出差报销流程如下：
填写出差计划申请表
写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额。
报部门经理审批同意。
预订交通工具和住宿
员工需要预订交通工具和住宿，并选择公司规定的供应商或符合公司差旅政策的选项。
保留好所有的预订凭证，如机票、火车票、酒店预订确认函等。
记录费用支出
员工需要记录所有的费用支出，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
尽量获取正规的发票或收据，并确保发票上的信息准确无误。对于一些无法取得发票的费用，如小费、出租车费等，可以填写费用说明并注明原因。
填写费用报销单
出差回公司后，填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等。
后附《出差计划申请表》及所有相关发票、车票等票据。
审核流程
报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后方可报销。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
报销办法
住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
报账时间
出差回公司应在一星期内报账，超过一个月报销差费，每一天按30元罚款。
若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
出差报销的详细流程，希望对你有所帮助。